Bonjour,

Je cherche à minimiser au maximum les actions nécessaires sur openERP pour obtenir une facture, dans le but d'offrir un service de facturation online facilement utilisable dont j'importerai les données vers un logiciel de compta du style Winbooks ou BOB

Dans un premier temps, je suis en train de personnaliser l'interface web afin de regrouper les différents liens nécessaires (nouveau client, liste des clients, produits, devis, ...) dans un seul menu.

Ma question porte sur les différentes étapes pour parvenir a ma facture finale, j'ai suivi la plupart des tutoriels disponibles et j'ai l'impression que le workflow est tel:

Mise en place de la Comptabilité (belge dans le cas présent)
Encodage Produit / Client
Nouveau devis (Sales management)
Validation de l'envoi (stock management)
Validation de la facture a partir du "draft" (gestion financière)

J'aimerais savoir si il est possible de passer outre la validation de l'envoi (la gestion des stock en général si possible), je sais qu'il existe déjà le module mrp_jit qui m'évite de devoir refaire du stock afin de vendre.

Bonjour,

Sur la fiche produit,
dans la section des approvisionnements
Rubrique type de produit

Mettre consommable ou service.

Cordialement,
Marc Kakon

Merci pour cette réponse, c'est en effet un moyen de pallier au problème.

J'ai une autre question toujours concernant ma quête de simplification :

Dans l'interface web, je souhaiterais enlever les boutons qui se trouvent juste sous la barre noire contenant les raccourcis,



j'ai trouvé comment "supprimer" leur contenu mais ils restent accessibles et un clic dessus renvoie a une page d'erreur.

Je souhaiterais également enlever les icones qui leur sont adjacentes (sur la droite)...

Quelqu'un saurait-il me conseiller ?

Par ailleurs, si quelqu'un sait comment désactiver le système de requêtes d'openerp, l'information me serait fort utile

Toujours aucune information ? Suis-je le seul utilisateur à chercher comment effectuer ces opérations ?