Meine bisherige Vorgehensweise:
Openerp V6.0.1, Server und Client auf Ubuntu 10.04


Z.B. Kunde Wurst Hans kauft im Vormonat Produkt Kohlegrill und bringt ihn jetzt wieder und möchte sein Geld zurück.

In den Verkaufsaufträgen den Hans gesucht und gefunden. Dort kann ich aber die Lieferung nicht retournieren.

In den Warenauslieferungen den Hans gesucht und gefunden.
Retourlieferung für Prudukte geklickt, Rechnungsbelegung auf Rückvergütung/Rechnungslegung zu erledigen. Und Return geklickt. Aufgehende Pickinglist bestätigt. Warenempfang validiert, dann
gehe ich auf Erzeuge Rechnung, Zieljournal Gutschrift Verkauf.
Soweit verstehe ich den Vorgang. Wie bringe ich OpenERP jetzt soweit das ich eine Barauszahlung an den Kunden nachvollziehbar einpflege? Warum "Erzeuge Rechnung" wenn diese unter Kundengutschriften auftaucht? Aber nur im neuen Fenster.
Menu -> Finanzen -> Kunden -> Kundengutschriften, dort erscheint sie nicht...

Jede der weiteren Schritte die ich durchführe bringen mich zu einer weiteren Einzahlung, die ich Probeweise mit negativem Wert verbuche. Die Gutschrift verbleibt aber im Status offen.

Bin an dieser Stelle mit meinem Latein am Ende und erbitte Hilfe.
Wie ist die richtige Vorgehensweise?

Erstelle die Gutschrift jetzt (noch...) manuell...
Ist aber nicht optimal...