Hi,

mit dem Modul base_partner_sequence ist es möglich, eine laufende Partnernummer zu erzeugen. Da diese erst beim Speichern vergeben wird, müsste es doch möglich sein, in Abhängigkeit der Kennzeichen getrennte Nummernkreise für Kunden- und Lieferanten zu vergeben.
Kann jemand zumindest einen Weg skizzieren, wie so etwas möglich wäre?

Danke
Ralf

Servus,

eine Richtige Unterscheidung zwischen Lieferanten und Kunden gibt es bei OpenERP nicht was ich auch ganz gut finde.

Schließlich ist es möglich das unter Umständen ein Lieferant auch gleichzeitig zum Kunden werden könnte und deshalb diese immer nur als Partner bezeichnet werden.

Was widerum Probleme bei Schnittstelle zu einer externen FiBu schafft.... Viele Unternehmen arbeiten mit eindeutigen Nummernkreisen für Debitoren/Kreditoren-Konten

will sagen: die Anforderung ist schon nicht so an den Haaren herbeigezogen. Eine Parametrisierung wäre hier schick: fortlaufend über alle Partner / Trennung nach Lieferant oder Kunde

Das Modul https://code.launchpad.net/~dieck/openo ... accounting stellt Felder für Kreditoren & Debitoren-Nummern bereit, die je nach Lieferant/Kunde eingegeben werden müssen, zur Korrelation mit einer externen FiBu-Software.

Eine automatische Vergabe mit Sequenzen findet nicht statt, da dies meist von der FiBu-Software übernommen wird.

Da ich die Unterscheidung Kunde/Lieferant bei meinen Kunden antreffe, habe ich ein entsprechendes Modul erstellt. In Abhängigkeit der Kunden- und Lieferantencheckbox wird jeweils ein anderer Sequencer benutzt.
Sind beide gesetzt, wird eine Kundennummer vergeben, ist keine gesetzt, wird auch keine Nummer vergeben.

Unter https://code.launchpad.net/~rpeschke/op ... p_sequence steht das Modul zur Verfügung.

PS: Danke für die Vorlage base_partner_sequence